Cancelar desdobramento

O processo de desdobramento de uma AF/OS ocorre da seguinte forma:

1. é gerada uma AF com o valor total do item, ou dos itens;

2. em seguida é gerada a primeira ordem de pagamento, ou seja, é feito o primeiro pagamento ao fornecedor.

3. Na sequência é gerada a segunda AF com o restante do valor a ser pago;

4. Então é gerada a segunda ordem de pagamento, ou, o segundo pagamento é realizado.

5. E novamente é gerada uma nova AF com o restante do valor.

6. E poderá ser realizado um terceiro pagamento, criada uma nova terceira ordem de pagamento.

E assim, enquanto tiver valor a ser pago, uma nova AF será gerada e uma nova ordem de pagamento poderá ser criada.

Quando temos que refazer algum dos pagamentos, estamos falando de ordem de pagamento, temos que ter em mente que devemos cancelar os documentos que foram gerados após o pagamento que será refeito. 

Temos que desfazer o procedimento de desdobramento, até o pagamento que será refeito. Cancelando os documentos (AFs e ordens de pagamento) do último para o primeiro.

Na imagem ao lado está um exemplo do que deve ser cancelado para refazer o último pagamento, ou a última ordem de pagamento:

1. Cancela-se a última AF/OS, gerada após a última ordem de pagamento;

2. E cancela a última ordem de pagamento, ou, o último pagamento realizado;

3. Cancele a segunda AF gerada nesse desdobramento;

4. Cancele a primeira ordem de pagamento.

Em seguida é só gerar novamente o desdobramento.

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