POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque o processo de compra encerra automaticamente quando a última ordem de pagamento de todas as AFs do processo, são confirmadas. E com o processo encerrado, não é possível realizar nenhuma alteração.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando precisamos reabrir o processo de compra para fazer alguma alteração na ordem de pagamento.
O QUE FAZER?
O processo de compra é encerrado automaticamente quando confirmamos a ordem de pagamento com o valor total dos itens da AF/OS, ou quando geramos a última ordem de pagamento de um desdobramento.
Para reabrir o processo é necessário cancelar a ordem de pagamento no controle financeiro do módulo projeto.
Vamos mostrar um exemplo de um processo de compra que teve um desdobramento e a sua situação é ‘Encerrado’.
Para reabrir esse processo de compra, temos que cancelar a última ordem de pagamento que foi gerada. Para verificar qual foi a última ordem de pagamento gerada para a AF 628/2017 faça a seguinte consulta: Menu Consultas, opção Ordens de Pagamento de AF/OS.
Preencha somente o campo ‘Nº da AF/OS’ e clique no botão ‘Consultar’.
No final da página, o sistema apresentará todas as ordens de pagamento para a AF informada. No nosso exemplo, temos uma ordem de pagamento do dia 13/11 e outra do dia 14/11. Então vamos cancelar a última ordem de pagamento gerada, que foi no dia 14/11. O número da ordem de pagamento é 632/2017.
Para cancelar a ordem de pagamento acesse o módulo Projeto, menu Financeiro, opção Controle Financeiro.
Informe o número da ordem de pagamento que será cancelada e clique no botão ‘Aplicar Filtro’. Após localizar a ordem de pagamento, clique no ícone ‘Editar Registro’.
Para cancelar essa ordem de pagamento faça o seguinte:
1º Clique em Estornar Lançamentos e selecione somente os lançamentos que serão estornados. Em seguida insira uma justificativa e clique em Estornar Lançamento(s) Selecionado(s).
2º Nessa mesma tela, clique em Cancelar Lançamento, selecione o lançamento que será cancelado, insira uma justificativa e clique em Cancelar Lançamento(s) Selecionado(s).
3º Por último, clique em Cancelar Pedido, insira uma justificativa e clique em Cancelar.
Mais detalhes sobre cancelamento de pedido no controle financeiro, acesse:
Cancelamento de pedidos aprovados
Após o cancelamento da ordem de pagamento, acesse novamente o processo de compra no módulo Compra.
Na aba ‘Identificação’, a situação do processo de compra já está ‘Aberto’.
Na tela da etapa AF/OS, a AF que teve a ordem de pagamento cancelada estará com a situação ‘Despachada’. Isso quer dizer que, para encerrar esse processo de compra, devemos gerar uma nova ordem de pagamento para essa AF.
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