Pedido de desdobramento de AF/OS
POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque em alguns momentos o fornecedor não entrega todos os itens da AF/OS.
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Neste exemplo foi retirado um item do pedido que não será pago no momento, após remover o item, irá salvar a alteração, e no final na tela irá clicar para confirmar a ordem de pagamento. Ao clicar, irá aparecer uma janela informando o desdobramento.
Após clicar em enviar, irá ser gerado um pedido de desdobramento. Em seguida, copiar o número do pedido gerado e acessar a tela de desdobramento.
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No momento de confirmar o desdobramento, selecione a opção 'Confirmar desdobramento e gerar nova AF/OS com restante dos itens'. Dessa forma, será gerada uma AF/OS com o item retirado da ordem.
Após confirmar o desdobramento no módulo compra, aprovar o desdobramento também no módulo projeto. Dentro do módulo Projeto, irá clicar no menu: Pedidos, opção: Pedidos de Desdobramento de AF/OS.
Ao acessar a tela, desça até o final, selecione a opção: Confirmar desdobramento e em seguida, clique em Aprovar desdobramento.
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