POR QUE ESSA DÚVIDA?
Na criação da Ordem de Pagamento, o produto pode ser entregue na quantidade total comprada, mas o pagamento ao fornecedor será parcelado.
QUANDO OCORRE?
Ocorre somente quando o produto comprado tiver um pagamento parcelado.
O QUE FAZER?
- Após emitir a autorização de fornecimento na etapa AF/OS do processo de compra, clique no menu Compras, opção "Ordens de Pagamento de AF/OS".
- Clique em Novo.
- Insira o número da AF/OS e clique em Procurar.
- Após localização da AF, clique em Salvar.
- Confirme a conta bancária do fornecedor.
- Preencha os campo "Nº Documento", "Data de Emissão", "Data de Entrada" e "Data de Vencimento".
- No campo "Número de Parcelas", informe em quantas parcelas será divido o pagamento.
- No campo "Vencimento das Parcelas", informe a data de vencimento da segunda parcela para que o sistema calcule o vencimento das próximas parcelas.
- Clique em Salvar.
- No campo "Anexo", é possível adicionar a nota fiscal e outros documentos que julgar necessários.
- O campo "Valores Acessórios" deve ser preenchido caso tenha uma despesa além do valor do item, ou um desconto. Se nenhum desses dois casos aconteceu, o campo não precisa ser preenchido.
- No campo "Histórico" descreva a quê se refere esse pagamento.
- E se precisar informar mais algum dado importante, utilize o campo "Observação".
- Conferido todos os dados da ordem de pagamento, clique em "Confirmar".
Pronto! Serão gerados 6 lançamentos financeiros. Um para cada parcela com os seus devidos vencimentos.
E não será preciso fazer os pedidos de desdobramentos.
