POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque o parcelamento do pagamento da compra , deve ser informado na criação da Ordem de Pagamento.
QUANDO OCORRE?
Ocorre somente quando o recebemos toda quantidade do produto comprado tiver um , mas o pagamento será parcelado.
O QUE FAZER?
No processo de compra, após emitir a autorização de fornecimento na etapa AF/OS, copie o número da AF e clique no menu Compras, opção "Ordens de Pagamento de AF/OS".
Clique em Novo.
Cole o número da AF/OS, copiado anteriormente, e clique no botão ‘Procurar’.
Após localização da AF, clique em 'Adicionar AF/OS'.
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Confirme a conta bancária do fornecedor.
Preencha os campo "Nº Documento", "Data de Emissão", "Data de Entrada" e "Data de Vencimento".
No campo "Número de Parcelas", informe em quantas parcelas será divido o pagamento.
No campo "Vencimento das Parcelas", informe a data de vencimento da segunda parcela para que o sistema calcule o vencimento das próximas parcelas.
Clique em Salvar.
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No campo "Anexo", é possível adicionar a nota fiscal e outros documentos que julgar necessários.
O campo "Valores Acessórios" deve ser preenchido caso tenha uma despesa além do valor do item, ou um desconto. Se nenhum desses dois casos aconteceu, o campo não precisa ser preenchido.
No campo "Histórico" descreva a quê se refere esse pagamento.
E se precisar informar mais algum dado importante, utilize o campo "Observação".
Conferido todos os dados da ordem de pagamento, clique em "Confirmar".
Pronto! Serão gerados 6 lançamentos financeiros. Um para cada parcela
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Pronto! No setor de Compras, a compra foi finalizada.
No Projetos, na tela do controle financeiro, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela, com os seus devidos vencimentos.
E não será preciso fazer os pedidos de desdobramentos.
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