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Acesse o controle financeiro do pedido de pagamento, no módulo Projeto, menu Financeiro, opção Controle Financeiro.

Localize e edite o pedido de pagamento.

Dentro do controle financeiro do pedido, primeiro veremos se o pedido está encerrado.

Se sim, se o pedido estiver na situação Encerrado, então nossa primeira ação será clicar no botão Reabrir Pedido. 

Dessa forma, o sistema liberará as funcionalidades da tela.

Se o seu pedido de pagamento estiver na situação Aprovado, então não precisará clicar no botão Reabrir Financeiro. Pode seguir para o próximo passo.

O próximo passo é clicar no botão Editar Registro, do lançamento que terá a informação editada.

Na tela seguinte, a primeira informação é a conta do projeto. Essa conta pode ser alterada clicando no botão Procurar.

Para alterar a rubrica onde esse pagamento está sendo debitado, selecione a opção ‘Liberar Rubrica’. O campo Rubrica ficará disponível para edição.

Mas se o que você precisa é corrigir o vínculo desse lançamento com o plano de trabalho, então clique no botão ‘Definir itens do plano de trabalho’.

Estão abertos para alteração, os campos Histórico e Nº cheque/depósito. 

Para editar o Documento Pago, a Data do Pagamento ou o Valor Pago, é necessário selecionar a opção referente a cada campo. Assim como foi feito para a rubrica.

Por último temos a informação da conta bancária do favorecido. Para editá-la, basta clicar no botão Procurar. Caso a forma de pagamento não seja Depósito, então não será preciso informar a conta bancária do favorecido.

Após alterar a informação desejada, clique em Salvar no final da tela.