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1º Passo

• Após emitir a autorização de fornecimento na etapa AF/OS do processo de compra, clique no menu Compras, opção "Ordens de Pagamento de AF/OS".

• Clique em Novo.

• Insira o número da AF/OS e clique em Procurar.
• Após localização da AF, clique em Salvar.

• Confirme a conta bancária do fornecedor, e preencha os campo "Nº Documento", "Data de Emissão", "Data de Entrada" e "Data de Vencimento".
• Clique em Salvar.

A partir desse momento é possível realizar alterações no campo ‘Itens "Itens do Documento’Documento". O desdobramento pode ser feito de duas formas:

1 - Quando a AF será paga em parcelas iguais, você deve dividir a quantidade do item pelo número de parcelas. Exemplo: o item tem quantidade 1 e será pago de 3 vezes. Então, quando for fazer a ordem de pagamento, divida 1 por 3 e o resultado será a nova quantidade do item. Nesse exemplo a nova quantidade será 1/3=0,33. Em seguida altere o campo Valor Total para a quantidade que será paga nessa ordem de pagamento. Não será necessário alterar o campo valor unitário.

Esse raciocínio também pode ser usado quando a entrega do produto será feita em etapas.

2 - Quando a AF será paga em parcelas com diferentes valores. Se a quantidade do item é 1, a ordem de pagamento deve ser alterada para a quantidade 0,1. Todas as ordens de pagamento dessa AF/OS, que forem sendo desdobradas, devem ter a quantidade alterada para 0,1. No campo valor total informe o valor que será pago nessa ordem de pagamento. Não é necessário alterar o campo valor unitário.

3 - Quando é necessário mudar o valor do câmbio.

4 - O desdobramento também é gerado quando preenchemos o campo Valores Acessórios.

2º Passo

• Nesse exemplo vamos pagar a AF/OS em 5 parcelas iguais.
• Clique no ícone editar do item.
• Altere a quantidade do item para um valor menor. Nesse exemplo vamos dividir 1 por 5 para encontrar a quantidade desejada.
• Se necessário edite o campo Valor Total para o valor que realmente será pago nessa ordem de pagamento.
• Insira uma justificativa e clique em Salvar.
• Se não houver mais alterações para serem feitas, clique em Confirmar no final da tela.

3º Passo

Como a AF/OS e a ordem de pagamento possuem valores diferentes, o Conveniar gera o desdobramento, que precisa ser confirmado no módulo Compra e depois no módulo Projeto.

• Clique no menu Compras, opção Desdobramento de AF/OS.
• Insira o número do desdobramento gerado ao confirmar a ordem de pagamento e clique em Aplicar filtro.

• Clique no ícone Editar registro do pedido que foi localizado.

• Confira as informações e se tudo estiver correto selecione a opção ‘Confirmar Desdobramento e gerar nova AF/OS’. Isso quer dizer que uma nova AF será gerada automaticamente pelo sistema com o restante dos itens.
• Em seguida clique no botão ‘Aprovar desdobramento’.

• No módulo Projeto, acesse o menu Pedidos, opção Desdobramento de AF/OS.
• Localize e edite o pedido de desdobramento aprovado anteriormente no módulo Compra.
• Confira as informações e se tudo estiver correto selecione a opção 'Confirmar desdobramento' e em seguida clique em Aprovar Desdobramento.

Pronto! O desdobramento foi aprovado e uma nova AF foi gerada com o restante dos itens. Para realizar o pagamento das parcelas seguintes basta repetir esse procedimento para cada parcela.